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宿州市地方海事局2017年部門決算情況
作者:海事局    創建時間:2018年09月27日

第一部分 宿州市地方海事局概況

一、部門職責

  我局是隸屬市交通運輸局管理的副處級單位,主要職能是依據《中華人民共和國港口法》、《中華人民共和國水上交通安全管理條例》、《國內水路運輸管理條例》、《中華人民共和國航道管理條例實施細則》等法律法規,負責行使全市水上交通安全監督管理、水路運輸市場管理、航道與港口行政管理、航道建設和維護的管理、船員資質認定許可、船舶登記、船舶及船用產品相關設施法定檢驗監督等職能。

二、機構設置

  從決算單位構成看,宿州市地方海事局2017年度部門決算包括:部門本級決算和所屬事業單位決算,與預算比較,無變化。

  納入宿州市地方海事局2017年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細情況見下表:

 

第二部分 宿州市地方海事局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

  2017年度收、支總計1,613.19萬元。與2016年相比,收、支總計各減少184.61萬元,下降10.27%,主要原因: 2017年4月1日起船舶及船用產品設施檢驗費征收職能全部取消,2017年4月環保問題澮河碼頭整頓停運貨物致貨物港務費無收入。

二、收入決算情況說明

  本年收入合計1,056.99萬元,其中:財政撥款收入808.63萬元,占76.5%;事業收入0萬元;經營收入0萬元;其他收入248.36萬元,占23.5%。

三、支出決算情況說明

  本年支出合計1,586.6萬元,其中:基本支出1,120.04萬元,占70.59%;項目支出466.55萬元,占29.41%;經營支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2017年度財政撥款收、支總計1,364.83萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少410.67萬元,下降23.13%,主要原因:一是非稅收入減少;二是省級項目減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款收入808.63萬元,占本年收入的76.5%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入減少600.03萬元,下降42.59%。主要原因:一是非稅收入減少;二是省級項目減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款支出1,338.24萬元,占本年支出的84.35%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加149.11萬元,增長12.54%。主要原因是去年省級項目財政撥款較晚,在2017年完成省級項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2017年一般公共預算財政撥款支出1,338.24萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出3.16萬元,占0.24%;醫療衛生與計劃生育支出23.62,占1.77%;交通運輸支出1311.46萬元,占97.99%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,302.9萬元,支出決算為1,338.24萬元,完成年初預算的102.71%。決算數大于預算數的主要原因: 2017年追加水上疏浚項目。其中:基本支出871.68萬元,占65.13%;項目支出466.55萬元,占34.87%。具體情況如下:

  1.社會保障和就業支出(類)財政對社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項),年初預算為1.58萬元,支出決算為1.58萬元,完成年初預算的100%,預決算一致;

  2.社會保障和就業支出(類)財政對社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項),年初預算為1.58萬元,支出決算為1.58萬元,完成年初預算的100%,預決算一致。

  3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為23.62萬元,支出決算為23.62萬元,完成年初預算的100%,預決算一致。

  4.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)海事管理(項),年初預算為1103.49萬元,支出決算為1186.66萬元,完成年初預算的107.54%,決算數大于預算數的主要原因是本年追加環境保護、大氣污染等開展督查。

  5. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為79.29萬元,決算數比年初預算數增加79.29萬元,決算數大于預算數的主要原因是本年追加。

  6. 交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅其他支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為45.5萬元,決算數比年初預算數增加45.5萬元,決算數大于預算數的主要原因海事管理省級項目本年追加。

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度財政撥款基本支出871.68萬元,其中人員經費680.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費191.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

  宿州市地方海事局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。本表無數據。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

  2017年度,宿州市地方海事局機關運行經費支出0萬元,與2016年一致,連續兩年都為0萬元,主要原因是我單位為事業單位無機關運行經費。

(二)政府采購支出情況。

  2017年度,宿州市地方海事局政府采購支出總額42.82萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出42.82萬元。未授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況。

  截至2017年12月31日,宿州市地方海事局共有車輛8輛,其中:其他用車8輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

(四)關于2017年度預算績效情況說明

  2017年度,宿州市地方海事局無預算績效

 

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

宿州市地方海事局2017年一般公共預算財政
撥款“三公”經費支出決算情況說明

 

一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

 

 

二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

  宿州市地方海事局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為33.0萬元,支出決算為24.9萬元,完成預算的75.45%,決算數小于預算數的主要原因是我局嚴格按照中央八項規定執行,厲行節約。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含部門本級和所屬單位。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

  宿州市地方海事局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務接待費支出決算1.89萬元,占7.59%,公務用車購置及運行費支出決算23.01萬元,占92.41%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元,與2016年度相同,近兩年我局未有因公出國(境)費用支出。2017年宿州市地方海事局因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。

  2.公務接待費支出1.89萬元, 與2016年度決算相比,減少2.04萬元,下降60.18%。下降的原因是我局嚴格按照中央八項規定執行,厲行節約。2017年宿州市地方海事局國內公務接待共26批次(其中外事接待0批次),195人次(其中外事接待0人次)。主要是用于公務交流,單位之間相互學習,新汴河復航等。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條等要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《宿州市市直機關公務接待管理暫行辦法》(宿財行〔2015〕4號)相關規定。

  3.公務用車購置及運行費支出23.01萬元,與2016年度決算相比,增加0.05萬元,增長0.2%,增長的原因是用于日常公務、安全監督檢查、政策調研等經費支出。2017年沒有安排公務用車購置費,全部為公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于水上安全督查、環境保護檢查等。2017年底,宿州市地方海事局機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

  聯系方式:宿州市海事局政務公開電子郵箱[email protected]

            

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況表

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